Retningslinje for håndtering af fejl fundet i stikprøvekontrollen
Her finder du retningslinjen for, hvordan fejl fundet i stikprøvekontrollen skal håndteres. Formålet er at sikre, at fejl rettes hurtigt og korrekt, så kommunens økonomi forvaltes ansvarligt. Den budgetansvarlige leder har ansvar for opfølgning i Prisme365.
Formål
Retningslinjens formål er at sikre, at fejl fundet i stikprøvekontrollen bliver rettet hurtigt og effektivt. Det er vigtigt for at sikre, at kommunens økonomi bliver håndteret korrekt og ansvarligt.
Sådan gør du
Identifikation af fejl fundet i stikprøvekontrollen
- Fejl identificeret under stikprøvekontrollen skal dokumenteres omhyggeligt
Korrigerende handlinger
- Fejlen skal rettes (omkonteres) i Prisme365
Den budgetansvarlig leder informerer konteringspersonen om fejlen og vejleder om den korrekte kontering for at undgå gentagelse
Fejl fundet i stikprøvekontrollen skal noteres i kommentarfeltet i NemØkonomi.
Lederens ansvar
Den budgetansvarlige leder skal følge op på, at fejlen er blevet rettet korrekt i Prisme365.
Kontakt Intern Kontrol
Adresse
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev
Indgang A - 4. sal